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注册送彩金扶贫开发办室2018年部门预算公开情况

来源:扶贫办 发布时间:2018-03-21 17:36
索 引 号 66115507-7-2018-000017 文  号
发布机构 扶贫办 发文日期 2018-03-21
名  称 注册送彩金扶贫开发办室2018年部门预算公开情况

注册送彩金扶贫开发办室2018年部门预算公开情况

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市扶贫开发、农业综合开发的方针、政策,贯彻执行委白菜评测网扶贫开发、农业综合开发决策部署,制定相关配套政策;编制扶贫、农业综合开发中长期规划;协调全行业扶贫、社会扶贫工作;配合涉农整合扶贫资金管理;配合做好金融扶贫工作;负责全扶贫开发、农业综合开发项目资金的申报、管理、监督、检查工作;负责扶贫对象识别、建档立卡、信息系统管理及脱贫监测统计工作;负责全贫困村互助资金协会指导和监管工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)农业综合开发方面:

1、积极申报争取龙亭镇2万亩高标准农田建设项目;

2、加快推进龙亭田园综合体1.2万亩基础设施建设项目;

(二)扶贫开发方面:瞄准脱贫目标,圆满完成全2018年脱贫工作任务。

1、2018年计划脱贫人口2.34万人,53个贫困村实现整体脱贫。

2、加大金融扶贫支持贫困户发展力度,实现发放贷款8000万元的目标;

3、继续抓好141个互助资金协会的规范化管理,提高互助资金使用成效;

4、做好2018年社会扶贫协调服务工作,为中省市包扶单位创造条件,为低收入村争取项目资金不低于800万元;

5、抓好贫困村小型基础设施及公共服务项目建设进度,完成年度目标任务;

6、继续配合做好涉农资金整合使用工作。

7、按照深度贫困村实施规划抓好8个深度贫困村项目建设。

三、部门预算单位构成情况

本部门预算只包括扶贫开发办公室本级(机关)无所属事业单位,因此只包含本机关。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制26人,其中:工勤2人;实有在岗人员18人(其中:在编16人,工勤2人)。

注册送彩金扶贫开发办公室人员构成情况图示

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2806.6万元,无白菜评测网性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明:

(一)收支预算总体情况。

2018年,部门收支预算共计2806.6万元,较2017年部门支出预算287.6万元增加2519万元其中:人员经费198万元,公用经费40.4 万元,专项经费2558(其中2513万元纳于涉农整合资金)万元,其他支出:10.2(公务交通补贴)。较上年部门支出预算287.6万元增加2519万元,增加主要原因:一是:单位新调人人员,人员经费增加;二是:我单位人员正常增资及各种社保缴费等;三是:涉农整合资金增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门收支预算 2806.6万元,较上年部门支出预算287.6万元增加2519万元,主要原因专项扶贫资金增加了2558万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款2806.6万元,较2017年一般公共预算当年拨款287.6万元增加2519万元,主要是专项扶贫资金增加了2558万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算按功能科目支出2806.6万元,较上年287.7万元增加2518.9万元。其中:人员经费198万元较上年227.5万减少29.5万元,主要因为2018年退休人员减少;公用经费40.4较2017年15.2增加25.2万元,主要因为办公经费的增加;专项经费2558万元,较上年45万元增加2513万元,主要因为配专项扶贫资金记入涉农整合资金,其中:贫困村环境巩固提升项目1000万元,贫困村基础设施建设600万元,三变改革项目300万元,光伏发电产业项目613万元。其他10.2万元较上年实际增加10.2万元为2018年公务交通补贴。

说明:专项经费除常规外不可同比。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算按经济科目支出2806.6万元。按经济科目分类明细如下:基本支出:其中:人员经费支出198万元较上年减少29.5万元;公用经费支出40.4万元较上年增加25.2万元;专项经费2558万元与较上年增加2513万元;其他支出增加10.2万元。原因是:一是:单位新调人人员,人员经费增加;二是:我单位人员正常增资及各种社保缴费等;三是:配专项扶贫资金记入涉农整合资金。

(四)本部门无白菜评测网性基金预算收支,并已公开空表。

(五)本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算安排情况。

“三公”经费预算11.4万元,与2017年“三公”经费预算有所增加。其中:公务接待费0.8万元与去年比较持平,原因是我单位认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、有关文件精神,进一步厉行从简节约,加大了内部控制;公务用车运行维护费0万元,原因是参加公车改革,所以公务用车维修费用为0万元;因公出国(境)费0万元,原因是无因公出国人员,所以因公出国经费为0万元。会议费预算10.6万元,主要原因是全脱贫攻坚工作任务重,干部培训次数增加,会议费和干部培训补助支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年预算机关运行经费85.4万元,较上年60.2万元增加25.2万元,为田园综合体办公室办公经费。

(八)本部门2018年无白菜评测网采购预算,并已公开空表。

(九)涉密审查和单位负责人情况。

本次预算公开无涉密信息,经单位主要领导审阅后,予以公开。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和白菜评测网性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表(链接):注册送彩金扶贫开发办公室2018年预算公开报表


注册送彩金扶贫开发办公室2018年预算公开报表.xls